Stornare la Tassa di Soggiorno su conto emesso del Giorno

Per integrare/stornare addebiti relativi a Tassa di Soggiorno fatturati su conti del giorno, procedere come segue:

*FO > Main Courante > Ripresa Conti Emessi

1. Ricercare e Selezionare il conto
   La ricerca del conto può essere effettuata per Data, Ore, Tipo Documento, Numero di documento, Totale, Room, Nome Cliente.

2. Premere Tassa Sog.
   Il sistema propone uno specchietto riepilogativo solo degli addebiti fatturati e relativi alla Tassa di Soggiorno.

Per Stornare: Selezionare i check box a lato delle righe di addebito ritenute non corrette, quindi premere il tasto di storno per correggere il totale del conto;

Per Integrare: Utilizzare il tasto tradizionale di inserimento per correggere il totale del conto;
Salvare l’operazione premendo Salva o F10.

La procedura dedicata alla tassa di soggiorno è volutamente distinta, al fine di poter elaborare una reportistica mensile dettagliata per Ospite (Nome Ospite, data relativa all’imposta ed eventuale Categoria di esenzione).

3. Ristampare il conto
   Il sistema emette nuovamente il conto con saldo aggiornato, e con stessa numerazione del precedente.
   

   	tasto storno
   	tasto inserimento
   	tasto salva