Per integrare/stornare addebiti di servizi fatturati su conti del giorno, procedere come segue:
- Ricercare e Selezionare il conto
La ricerca del conto può essere effettuata per Data, Ore, Tipo Documento, Numero di documento, Totale, Room, Nome Cliente.
- Premere il tasto ‘Addebiti’
Il sistema propone uno specchietto riepilogativo degli addebiti fatturati sul conto selezionato.![]()
Utilizzare i tasti tradizionali di inserimento o storno per correggere il totale del conto, e confermare l’operazione.
- Ristampare il conto
Il sistema emette nuovamente il conto con saldo aggiornato, e con stessa numerazione del precedente .![]()
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