Gestione Split Payment

L’obiettivo della procedura è riconoscere, in fase di emissione conto, una anagrafica definita in regime Split Payment automatizzando la corretta emissione del conto.

In primis è necessario definire l’anagrafica con profilo “Split Payment” come da immagine

!L’automatismo scatta solo se il conto emesso è una fattura.

Operativamente è necessario valutare ogni singolo caso:

• Check-out conto senza caparra
  

• Ripresa conti emessi di un conto senza caparra

• Check-out emissione conto con caparra (prepagamento non fiscalizzato)

• Emissione deposito (prepagamento fiscalizzato)

• Emissione Nota di credito a cassa su conto emesso con Split Payment

• Emissione Nota di credito a sospeso su FATTURA RIEPILOGATIVA emessa con Split Payment

• Emissione Nota di credito a sospeso su FATTURA emessa con Split Payment

• Riepilogo corrispettivi con dettaglio PA e Split Payment