< Nota di credito su Fattura di vendita >

In una maschera di ricerca vanno indicati i riferimenti della fattura da stornare per poi premere il tasto cerca.

Selezionando il documento da stornare si aprirà la maschera di gestione nota di credito, con il documento originale compilato sulla parte sinistra.

Si può procedere in due modi:

• Utilizzare il tasto Storna Tutto che riporta lo stesso addebito presente nella fattura sulla parte destra dello schermo
• Utilizzare i pulstanti + o – per inserire manualmente il reparto ed operare con uno storno parziale dello stesso
  

Procedere poi con la stampa di prova o definitiva.

Nella “Gestione dei Sospesi troveremo la fattura associata alla nota di credito.