NC Cassa Parziale

Per l’emissione di una nota di credito che serva a stornare solo una parte di un documento emesso nei giorni passati, procedere come segue:

*FO > Main Courante > Nota di Credito a Cassa

1. Doppio click sui codici di addebito del conto originale da stornare
   Alla selezione, il sistema alimenta automaticamente la nota di credito sulla sezione destra della schermata dedicata, riportando le stesse date di riferimento e gli stessi codici utilizzati in origine.

2. Modificare Manualmente il valore da stornare
   E’ possibile modificare l’importo di ogni addebito una volta riportato nella maschera della nota di credito qualora fosse necessario.

3. Impostare la Voce di Pagamento
   Dal menu a tendina, selezionare il metodo di pagamento con cui si intende restituire al cliente l’importo stornato.
   Il sistema riporta automaticamente la prima modalità di pagamento indicata nel conto originale.

4. Per effettuare la Stampa di Prova
   Selezionare Stampa di prova e quindi Video.

5. Per effettuare la Stampa Effettiva
   Selezionare il tasto Stampa effettiva e quindi Stampa.

!ATTENZIONE
In caso di riemissione di nuova fattura intestata alla stessa ragione sociale della nota di credito in seguito a correzioni, è necessario attendere il recapito della nota di credito prima di modificare l’anagrafica e fare il nuovo documento.
In alternativa è possibile mantenere la vecchia anagrafica con i dettagli errati mettendola in cancellazione logica e crearne una nuova con i dettagli corretti.