Le modifiche sugli addebiti registrati di un conto emesso del giorno sono generalmente dettate da 4 diverse motivazioni, per ciascuna delle quali abbiamo previsto un paragrafo dedicato.
N.B. Prima di procedere è necessario che ci assicuriamo di essere in possesso della copia cartacea del conto cliente precedentemente stampato e numerato. Tale conto dovrà essere annullato in tutte le sue copie.
| LE MOTIVAZIONI PER CUI SI RENDE NECESSARIO INTERVENIRE SUGLI ADDEBITI FISCALIZZATI DEL GIORNO | |
| 1 | L’operatore deve Integrare/stornare addebiti di servizi alberghieri fiscalizzati per errore, e contestati dal cliente. Vedi Sezione Integrare o stornare addebiti su conto emesso del giorno del presente manuale. |
| 2 | L’ operatore deve Integrare / stornare di addebiti relativi a Tassa – Contributo di Soggiorno fiscalizzati per errore, e contestati dal cliente. Vedi Sezione Stornare la tassa di soggiorno su conto emesso del giorno del presente manuale. |
| 3 | L’operatore deve applicare uno sconto in percentuale ad addebiti riguardanti particolari servizi alberghieri, fiscalizzati per errore senza riconoscimento di prezzo agevolato. Vedi Sezione Sconti su addebiti di conto emesso del giorno del presente manuale. |
| 4 | L’operatore deve Modificare la descrizione del servizio addebitato sul conto Vedi Sezione Modificare descrizione addebiti su conto emesso del giorno del presente manuale. |
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