Nel caso in cui si desideri modificare il tipo di documento per un conto emesso oggi, è possibile intervenire in modo rapido se e soltanto se sussistono i seguenti presupposti:
a) l’operatore è in possesso di tutte le copie cartacee del conto errato.
b) è stata emessa un ricevuta , anziché una fattura.
Vediamo come è possibile procedere:
- Ricercare e Selezionare il Conto
La ricerca del conto può essere effettuata per Data, Ore, Tipo Documento, Numero documento, Totale, Room, Nome Cliente.
- Premere Ripristina Conto
In questo caso la numerazione della ricevuta viene persa.![]()
La ricevuta precedentemente emessa viene azzerata e gli addebiti originali appartenenti al conto vengono ripristinati nel carrello del check-out.
- Accedere al menu di Check-Out
Ricercare nel carrello il conto ripristinato (viene evidenziato in blu se la pratica associata risulta già chiusa, altrimenti in giallo).
Eseguire tutte le ordinarie operazioni di impostazione conto, selezionare il tipo di documento desiderato (fattura) e stampare. Il documento verrà emesso necessariamente con nuovo numero o progressivo fiscale (e relativo al contatore fatture).
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