Nel caso in cui con una nota di credito si voglia annullare solo una parte del documento, e successivamente si voglia intestare quanto stornato ad altra anagrafica, procedere come segue:
- Doppio click sui codici di addebito del conto originale da stornare
Alla selezione, il sistema alimenta automaticamente la nota di credito sulla sezione destra della schermata dedicata, riportando le stesse date di riferimento e gli stessi codici utilizzati in origine.
- Modificare Manualmente il valore da stornare
E’ possibile modificare l’importo di ogni addebito una volta riportato nella maschera della nota di credito qualora fosse necessario.
- Impostare la Voce di Pagamento
Dal menu a tendina, selezionare il metodo di pagamento con cui si intende restituire al cliente l’importo stornato.
Il sistema riporta automaticamente la prima modalità di pagamento indicata nel conto originale.
- Definire i dettagli della nuova fattura
Selezionare Reintesta documento.
Richiamare l’anagrafica a cui reintestare il documento nella sezione INTESTATARIO NUOVO DOCUMENTO assicurandosi di averla precedentemente completata con i dettagli obbligatori ai fini della fatturazione.
Selezionare il tipo di documento da emettere dal menù a tendina Tipo Doc..
Selezionare la nuova modalità di pagamento dal menù a tendina Pagamento.
- Per effettuare la Stampa di Prova
Selezionare Stampa di prova e quindi Video.
- Per effettuare la Stampa Effettiva
Selezionare il tasto Stampa effettiva e quindi Stampa.
Verranno quindi emesse contestualmente la nota di credito e la nuova fattura.
Tale movimentazione di storno e riaddebito non genera alcun tipo di discrepanza, ne a livello di cassa e corrispettivi, ne a livello di produzione.
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