La Nota di Credito a Cassa consente di stornare fatture emesse con modalità di pagamento a cassa, già registrate in precedenti chiusure contabili.
L’emissione di Note di Credito comporta una diminuzione della produzione del giorno e una squadratura nella cassa (Totale POS oppure Totale Contanti). È pertanto consigliabile operare in giornate in cui la produzione e i corrispettivi totali registrati del giorno (Ricevute e Fatture) superano l’importo della nota di credito che deve essere emessa, in modo tale da non chiudere la giornata con corrispettivi, cassa e produzione in negativo.
Vediamo come procedere:
- Ricercare il Documento da Stornare
- Se la ricerca restituisce più documenti ne viene proposto l’elenco dove è possibile selezionare quello corretto con il doppio click del mouse oppure con un click in corrispondenza del documento e premendo OK
- Procedere quindi come Suggerito ai Paragrafi Successivi:
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