La Nota di Credito su Sospeso consente di stornare fatture già emesse e registrate in precedenti chiusure contabili ma tuttora a sospeso. L’emissione di Note di Credito comporta sempre una diminuzione dei corrispettivi e della produzione del giorno. E’ pertanto consigliabile operare in giornate in cui i corrispettivi totali registrati del giorno e la produzione superano l’importo della nota di credito, in modo tale da non chiudere la giornata con corrispettivi e produzione in negativo.
La nota di credito a sospeso prevede, oltre ad una diminuzione del corrispettivo e della produzione, anche un movimento di uscita di sospeso, in modo da diminuirne il saldo.
Vediamo come procedere:
- Ricercare il Documento da Stornare:
Premere il pulsante di ricerca.
Inserire i criteri di ricerca.
Eseguire la ricerca premendo Esegui
Confermare il documento corretto con il doppio click del mouse oppure con un click in corrispondenza del documento e premere OK.
- Selezionare la fattura
Fare click su Sospesi e poi Nota di Credito.
- Procedere quindi come Suggerito ai Paragrafi Successivi:
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