Dalla procedura di check-out locale gli addebiti in carrello di una pratica vengono visualizzati in un conto unico anche se in Scrigno erano stati predisposti dei conti separati
Per emettere un documento contenente solo alcuni degli addebiti presenti nella pratica occorre deselezionare quelli che non vogliamo che vengano stampati: per fare questo cliccare due volte su ogni addebito che si vuole deselezionare. In questo modo gli addebiti verranno visualizzati in colore grigio chiaro. I Totali si aggiorneranno di conseguenza.
Se è necessario stampare diversi proforma per diverse finalità lasciare selezionati solo gli addebiti che di volta in volta si vuole stampare negli altri documenti di cortesia
Nella procedura CHECK-OUT LOCALE non è prevista la funzione di trasferimento addebiti. Procedere quindi con eventuali storni e inserimento addebiti nelle pratiche.
In riferimento alla Gestione conti di gruppo, nel caso in cui fosse stata predisposta la creazione di un conto master per gli addebiti di arrangiamento delle camere, nella procedura di check-out locale questi addebiti vengono visualizzati nel conto delle singole camere. Per emettere i conti cortesia degli extra delle camere di gruppo procedere deselezionando gli addebiti che non si desidera stampare emettendo il conto con la procedura base
Eventuali prepagamenti presenti sulla pratica vengono visualizzati nei rispettivi campi e possono essere utilizzati o meno nella stampa documento di cortesia mediante l’impostazione del check-box “Utilizza Depositi”
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