Nota di Credito su Deposito

Per stornare fatture di deposito è possibile emettere nota di credito contestualmente al movimento di reso.

L’emissione di note di credito sui depositi comporta una diminuzione dei corrispettivi del giorno e una squadratura nella cassa (Totale POS oppure Totale Contanti): per questo è consigliabile operare in giornate in cui i corrispettivi totali registrati del giorno (Ricevute e Fatture) superano l’importo della nota di credito che deve essere emessa, in modo da non chiudere la giornata con corrispettivi e cassa in negativo.

Vediamo come procedere:

*FO > Reservation

Prendere nota del numero di deposito interessato, per poterlo ritrovare con facilità, e sganciarlo da eventuali pratiche: dalla pratica premere Sgancia caparra all’interno della sezione Depositi.

Andare a questo punto nella gestione depositi:

*FO > Gestione > Depositi

1. Ricercare il deposito. Eseguire la ricerca utilizzando l’icona della lente di ingrandimento, inserire il numero di deposito, l’anno e premere .
   Premere Reso

2. Effettuare il reso. Imputare l’importo da rendere e la modalità di pagamento: Scrigno propone la stessa utilizzata inizialmente per l’emissione. E’ possibile modificare le note che vengono comunque popolate automaticamente con i riferimenti del documento originale.
   Impostare il flag Emetti Nota di Credito.
   Premere Salva.

All’operazione seguiranno l’inserimento del movimento di reso, che andrà a diminuire il saldo del deposito, e l’emissione della nota di credito.

!ATTENZIONE
In caso di riemissione di nuova fattura intestata alla stessa ragione sociale della nota di credito in seguito a correzioni, è necessario attendere il recapito della nota di credito prima di modificare l’anagrafica e fare il nuovo documento.
In alternativa è possibile mantenere la vecchia anagrafica con i dettagli errati mettendola in cancellazione logica e crearne una nuova con i dettagli corretti.