4.2.4.2. Annuler la Taxe de Séjour du compte émis en journée

Per incorporer/annuler les frais relatifs à la Taxe de Séjour facturés sur le compte du jour, procéder comme ceci:

1. Rechercher et Sélectionner le compte
   La recherche du compte peut être effectuée par Date, Heure, Type de Document, Total, Room, Nom du Client.

2. Appuyer sur la touche ‘Taxe Séj.’
   Le système reprend uniquement les frais facturés et relatifs à la Taxe de séjour.

• Pour annuler: Cliquer dans la case à cocher la liste des frais non corrects, et donc appuyer sur la touche annulation afin de corriger
  le total du compte.
• Pour Incorporer: Utiliser la touche traditionnelle d’insertion pour corriger le montant total du compte; Sauver l’opération en appuyant sur la touche ‘sauver ‘ et F10.

La procédure de la taxe de séjour est expressément distincte, afin d’élaborer un rapport mensuel détaillé par client (Nom du client,
donnée liée à la taxe et à l’eventuelle catégorie d’exonération)

3. Réimpression du compte
   Le système donne à nouveau la situation du solde ajourné, et avec la même numération de compte que la précédente.
   

   	touche annuller
   	touche insérer
   	touche sauver