3.3.2. Insérer les Avances de paiement

Dans cette section, nous indiquons les différentes possibilités d’insérer une avance. Comme déjà mentionné dans ce manuel, il est nécessaire de déterminer si l’avance à enregistrer sera traitée comme des Arrhes ou un comme un Acompte.
Pour clarifications sur la distinction entre les deux termes, voir la section% (couleur bleue)% Gestion des Avances.

1. * Modalité 1: Insérer l’avance et associer celle-ci au dossier de référence correspondant *
   

• Dans le dossier de réservation, cliquer sur le bouton* ‘Acomptes’ * et ensuite le bouton * ‘Insérer le nouvel acompte et ‘Associer’ *
• Compléter les données comme suggéré dans la section “Arrhes”: {TOPIC-LINK + insérer-les-Arrhes} ou dans la section “Acomptes”: {TOPIC-LINK + insérer-les-Acomptes}.
  

2. Modalité 2: Insertion de l’avance et association manuelle de celle-ci au dossier de référence

• Du menu FO > GESTION > ACOMPTES, cliquer sur le bouton ‘Insérer’.
• Enregistrer l’avance comme Arrhes (voir recommandations dans la Section insérer les Arrhes), ou bien comme Acompte (voir recommandations dans la Section Insérer les acomptes).
• Associer l’Avance au dossier correspondant, en suivant les instructions fournies à la section associer les avances au dossier de ce chapitre.