Le fatture elettroniche rifiutate dall’ente risultano a tutti gli effetti emessi dall’agenzia delle entrate.
La fattura compare 2 (o piu) volte con data di consegna diversa pur mantenendo numero e data uguali.
Nel caso di reinoltro oltre i termini e’ presente sia la fattura in rifiuto che quella nuova. Ogni tentativo di reinoltro crea un duplicato, un nuovo documento emesso.
Parlando con l’agenzia delle entrate sostengono che non sia un problema ma, qualora venga attivato il calcolo automatico della liquidazione iva, l’utente sara’ obbligato a giustificare queste casistiche e il come farlo non e’ ad oggi ben chiaro.
Per evitare questi problemi quindi abbiamo deciso di BLOCCARE il re-inoltro di fatture in stato RI. Quando si tenti di premere su RISPERISCI esce il messaggio
L’operatore quindi dovra’ procedere da Scrigno allo storno e riemissione del conto nelle consuete modalita’, facendo attenzione ad indicare il corretto motivo di rifiuto. Sara’ poi cura dell’operatore dover segnare il documento come da NON VISUALIZZARE in modo da segnarlo come gestito e non vederlo perennemente tra i documenti in errore.
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