Generelt skal der være et vanligt finansopsæt på plads i Business Central. Resultatet af opkrævningen er et sæt af salgsfakturaer der dannes på normal vis i Business Central. Med følgende modifikationer betalingsformskode og betalingsbetingelseskode tages fra lejerkortet hvis defineret her, fremfor på debitorkortet.
Debitoren på salgsfakturaen kommer enten fra lejerkortet, eller er den tomgangsdebitor der er anført på ejendomskortet. Inden man påbegynder opsætningen af ejendomsmodulet, bør der generelt være en Business Central finansopsætning på plads.
Giv din feedback på dette emne.