3.3.6.1. Sortie Automatique des Arrhes

Nous illustrons les champs et les touches de Checkout à l’écran permettant de contrôler et de réaliser une sortie automatique
correcte des Arrhes:

• * Cas 1: * concerne les arrhes dont le total est égal ou inférieur au total du compte auquel elles sont associées.
• * Cas 2: * concerne les arrhes dont le total est supérieur au total du compte auquel elles sont associées.

1. Visualisation des détails Essentiels des arrhes associées au dossier sélectionné
   Pour chacune des ‘arrhes’ est visualisée l’année d’enregistrement, le numéro interne, le montant, le compte associé et l’utilisation éventuelle, déchargement.

2. Spécification du montant des Arrhes ‘lié’ au compte à vue *

3. Touche ‘Associer’
   Cette touche permet d’associer rapidement au dossier sélectionné une avance de paiement déjà enregistrée.

4. Touche ‘Dissocier’
   Cette touche permet de procéder rapidement à la dissociation des arrhes du compte sélectionné, évitant des passages intermédiaires
   peu pratiques. L’avance de paiement dissocié sera disponible pour de nouvelles opérations ou pour effectuer le retour.

5. Visualisation du Total des Services à facturer au client
   Total des Services utilisés. Si tel montant résulte être inférieur au montant des avances de paiement associées, le système signale l’anomalie en mettant en évidence le champ avec couleur de fond orange. (voir image du cas 2)
   Au point 9 , les particularités du cas sont exposées.

6. Visualisation du Total des Services ‘ déjà’ Facturés au Client
   En cas de présence exclusive d’Arrhes (et non d’Acomptes), ce champ sera toujours remis à zéro, étant des arrhes relatives à
   des avances de paiement non fiscalisées.

7. Visualisation du Split automatique des paramètres de paiement utiles à la clôture du compte
   Basé sur le montant des arrhes associées, le système distingue comment doit être encaissé le total des opérations du jour.

8. Touche ‘Imprimer’, utile pour confimer la ‘Sortie du compte et des arrhes associées
   Si utilisée, nous obtiendrons les résultats suivants:
   • Cas 1:* Le système prévoit à l’émission du compte et à l’enregistrement automatique de sortie de gestion générale des avances de paiement (comme décrit dans la section’‘sortie des Avances’‘: #404

• Cas 2: Le message suivant apparaît à l’écran au système:

‘Associer à nouveau la différence pour réutilisation’:
Le système effectue une ‘division’ des arrhes d’origine: une partie est utilisée pour la clôture du compte que l’opérateur est en train d’imprimer et la partie restante est à nouveau associée en automatique au même dossier de telle façon qu’elle puisse être réutilisée
pour clôturer d’autres comptes présents (compte client/compte entreprise)
Pour la partie utilisée lors de la clôture du compte imprimé, le système effectue l’enregistrement automatique de sortie de gestion générale des avances (comme décrit dans la section ‘‘Sortie des Avances’‘):

‘Ne pas associer à nouveau la différence’:
Le système effectue une ‘division’ des arrhes d’origine: une partie est utilisée pour clôturer le compte que l’opérateur est en train d’imprimer et la partie restante est dissociée en automatique du dossier, de telle façon qu’elle puisse être éventuellement réutilisée pour d’autres dossier de réservation ou puisse être effectué un Retour des Arrhes.
Pour la partie utilisée lors de la clôture du compte imprimé, le système effectue l’enregistrement automatique de sortie de gestion générale des avances de paiement (comme décrit dans la section ‘‘Sortie des Avances’‘):

‘Annuller l’Impression: Dans ce cas, le système annule l’opération d’émission de compte en cours.