Per l’emissione di una nota di credito che serva a stornare totalmente un documento emesso nei giorni passati e per riemettere contestualmente una nuova fattura, procedere come segue:
- Premere il Pulsante Storna Tutto.
Alla selezione il sistema alimenta automaticamente sulla destra la nota di credito, riportando le stesse date di riferimento, gli stessi codici e gli stessi importi addebitati in origine.
- Impostare la Voce di Pagamento
Dal menu a tendina, selezionare il metodo di pagamento con cui si intende restituire al cliente l’importo stornato.
Il sistema riporta automaticamente la prima modalità di pagamento indicata nel conto originale.
- Definire i dettagli della nuova fattura
Selezionare Reintesta documento.
Richiamare l’anagrafica a cui reintestare il documento nella sezione INTESTATARIO NUOVO DOCUMENTO assicurandosi di averla precedentemente completata con i dettagli obbligatori ai fini della fatturazione.
Selezionare il tipo di documento da emettere dal menù a tendina Tipo Doc..
Selezionare la nuova modalità di pagamento dal menù a tendina Pagamento.
- Per effettuare la Stampa di Prova
Selezionare Stampa di prova e quindi Video.
- Per effettuare la Stampa Effettiva
Selezionare il tasto Stampa effettiva e quindi Stampa.
Verranno quindi emesse contestualmente la nota di credito e la nuova fattura.
Tale movimentazione di storno e riaddebito non genera alcun tipo di discrepanza, ne a livello di cassa e corrispettivi, ne a livello di produzione.
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