Avoir en Suspens

Pour annuler totalement un document émis en suspens les jours précédents, procéder comme ceci:

1. FO > Suspens > Gestion Suspens

   
   

Rechercher le Document à annuler:

Cliquer sur le bouton ‘Avoir’:

2. Cliquer sur ‘Tout éliminer’
   Lors de la sélection, le système génère automatiquement l’avoir à la droite de l’écran, en indiquant les mêmes dates de référence, les mêmes codes et les mêmes montants facturés à l’origine.

3. Paramètres de Paiement de la Note di Crédit
   En général, le système propose la même modalité de paiement que celle du compte d’origine.

4. Pour effectuer le test d’Impression, cliquer sur le bouton ‘Video’ Sélectionner le bouton ‘test d’Impression’, et donc ‘Video’.

5. Pour effectuer l’Impression finale, cliquer sur le bouton ‘Impression’
   Sélectionner le bouton ‘Impression finale’, et donc ‘Imprimer’.