L’Avoir permet de rembourser les factures émises, déjà enregistrées dans les précédentes clôtures comptables.
L’émission d’un avoir entraîne une diminution de la production dans la journée et une disparité de la caisse (Total POS ou Total Cash).
Il est donc conseillé d’intervenir dans la même journée où la production et le total des montants enregistrés (reçus et factures) dépassent le montant des avoirs à émettre, afin de ne pas clôturer la journée avec montants, liquidités et production en négatifs.
Voyons comment procéder:
FO > Main Courante > AVOIR
- Rechercher le Document à annuler
- Sélectionner le Document et cliquer sur ‘OK’
- Procéder comme Suggéré dans les Paragraphes Successifs
Laissez votre avis sur ce sujet.