1.2.7. Fichier Données Hotels Client

Nella scheda Dati Hotels dell’anagrafica Clienti si possono inserire una serie di automatismi, con la possibilità di poterli differenziare a seconda del codice struttura hotel.

La scheda risulta utile nel caso di un cliente “Repeater” non vincolato ad un contratto preferenziale, come per esempio potrebbe succedere in strutture leisure stagionali.
N.B. Nel caso l’ospite Repeater sia vincolato ad un contratto preferenziale, come ad esempio potrebbe succedere in strutture business non stagionali, si consiglia di trattare gli automatismi qui proposti non sulla scheda individuale, ma sulla scheda Ditta/Agenzie creata in parallelo per l’ospite Repeater, e sulla quale è stata agganciata la convenzione.

1. Specifica dell’albergo per cui le condizioni sono valide
   Il colore giallo tenue del campo evidenzia quale è il codice hotel selezionato.

2. Tipo Sconto
   Dal menu F9, selezionare l’eventuale convenzione o scontistica automatica da riconoscere al cliente, quando questo risulta essere pagante diretto.
   Per la codifica delle scontistiche vedi Tabella Base TIPO SCONTO.
   Per tutte le anagrafiche committenti aventi un tipo sconto predefinito, in fase di emissione conto comparirà il seguente alert:

Digitare No per ignorare la proposta e ottenere la stampa del conto originale.
Digitare Sì per confermare l’applicazione della scontistica predefinita e la scrittura della stessa sul conto fiscale finale

3. Tipo Telefono
   Utile per inserire il codice di addebito alternativo che si vuole utilizzare nel caso il cliente utilizzi il telefono.
   Richiesto in genere quando si ha necessità di addebitare il telefono con codici di addebito aventi Aliquota IVA differente da quella ordinaria.

4. Tipo Esenzione
   Il campo non è libero, ma l’operatore deve selezionare una voce tra quelle codificate all’interno del menu F9.
   Questo campo è utile nel caso in cui l’anagrafica selezionata sia riferita ad un soggetto diplomatico o a un funzionario di Enti o Authority aventi diritto a particolari esenzioni IVA.

5. Conto Fornitore
   Campo utile alla specifica del codice fornitore assegnato.

6. Conto Contabile
   Campo utile alla specifica del codice del conto contabile assegnato.

7. Cod. Addebito, Importo e Note specifiche per un servizio non pagato
   
   Tale funzione è abilitata da Gp Dati solo su richiesta. Con questa funzione è possibile collegare un addebito e il suo relativo importo ad una specifica anagrafica cliente, in modo che possa essere automaticamente caricato sulla prossima pratica, al Check in dell’Ospite.
   Si pensi per esempio al caso in cui un Ospite Repeater non abbia saldato, nel corso del suo ultimo soggiorno, un servizio extra.
   Se agganciamo all’anagrafica dell’Ospite, nella scheda ‘Dati Hotels’, il codice di addebito relativo al tipo di servizio erogato e specifichiamo l’importo non saldato, Scrigno proporrà al prossimo Check in dell’Ospite il seguente avviso:

Cliccando OK l’importo verrà caricato automaticamente e il codice di addebito con relativo importo, precedentemente agganciati, verranno cancellati dall’anagrafica.