3.3.3. Modifier les Avances de paiement effectuées en journée

Il est possible de commettre des erreurs en phase de saisie des données.
ll est possible de corriger ces erreurs en journée avant d’effectuer la clôture journalière en suivant la procédure suivante:

1. Dissocier l’avance de paiement du dossier:

• Celle opération est faisable à l’intérieur du dossier de réservation, en cliquant à l’écran sur ‘Dissocier’.
  

2. Entrer dans le menu FO > GESTION > ACOMPTES rechercher et sélectionner l’avance de paiement:

• cliquer sur le bouton ‘Modifier’
• Apporter les modifications nécessaires (Voir Section’‘pour les arrhes’‘:#404, section
  ‘‘pour Acomptes “:#404)

3. aprés avoir effectué la modification, associer de nouveau l’avance de paiement au dossier de référence
   Pour suggestions sur la procédure, consulter la Section Associer les Arrhes au dossier dossier-pratica} présent dans ce chapitre.