3.3.4. Associer les avances de paiement au dossier

Pour associer une avance de paiement déjà enregistrée et numérotée à un dossier de réservation, procéder comme ceci:

1. Dans le dossier de réservation, appuyer sur le bouton ‘Acomptes’

2. Appuyer sur le bouton ‘Associer un Acompte déjà inséré’

3. Insérer l’année civile d’enregistrement de l’avance de paiement

4. Insérer le numéro interne relatif à l’Avance de paiement à associer
   Si l’information n’est pas disponible, cliquer sur la fonction F9 pour consulter la liste générale.

5. Spécifier le montant de l’avance de paiement à associer
   Spécifier le montant de l’avance de paiement à associer au dossier (si le total du résidu est disponible ou seulement une partie)
   Voyons en détail les indications données par le système:

• Total: * Le système garde en mémoire le montant initial enregistré comme avance de paiement dans la sélection.
• * Téléchargé: * Le système spécifie si l’avance de paiement (dans sélection) est déjà totalement ou partiellement utilisée pour la fermeture des comptes émis et pour quel montant.
• * Actuel: * Le système spécifie si l’avance de paiement sélectionnée est déjà totalement ou partiellement lié à d’autres dossiers de réservation futures et, le cas échéant, pour quel montant.
• * Résiduelle: * Le système spécifie le montant net résiduel encore utilisable par l’opérateur.

6. Spécifier à quel compte du dossier associer l’avance de paiement
   Au cas où plusieurs comptes sont liés au dossier (compte client et compte société), il est nécessaire de déterminer quel compte prévu
   peut utiliser l’avance de paiement indiquée (en cas de doute, taper sur la touche de fonction F9 pour consulter la liste générale).

7. Appuyer sur le bouton ‘Confirmer’
   L’avance de paiement est visible dans le dossier de référence.