KPI’S y Tabla descriptiva - Manual de Usuario

Al entrar al sub módulo se visualizarán los KPI’S que muestran la cantidad que existe de las diferentes ordenes de pago.

KPI’s

Figura: KPI’s

Definición	Contexto
Nuevas	Indica la cantidad de nuevas ordenes ingresadas.
Confirmadas	Indica las ordenes confirmadas desde otro usuario, es decir, el usuario que creó la orden no puede confirmarla.
Anuladas	Indica las ordenes anuladas por el usuario.
Procesadas	Indica las ordenes procesadas por MO (Middle office).
Enviadas a personalización	Indica las ordenes que están en personalización.
Finalizadas	Indica las ordenes que ya pasaron el proceso de personalización y están listas en inventario para ser utilizadas.

Tabla descriptiva

Figura: Tabla descriptiva

La tabla descriptiva contiene la siguiente información de los detalles de la unidad:

Contexto	Definición
Orden	El número de ingreso de la solicitud.
Fecha	Indica la fecha y hora en la cual se ingresó la nueva orden de medio de pago.
Usuario	Es la identificación que se brinda por parte de la operación.
Nombre de usuario	Nombre y apellido del usuario.
Medio de pago	Indica el medio de pago TAG.
Categoría del medio de pago	Indica si el tipo de TAG es virtual o dual.
Cantidad de medios de pago	Muestra la cantidad de tarjetas que tiene el pedido.
Fecha de Envío	Indica la fecha y hora en la que se realizó una nueva orden de medio de pago.
Fecha de Finalización	Indica la fecha y hora en que finalizó la orden de medio de pago.

Estado

El estado de la orden se clasifica con los siguientes íconos:

Ícono	Definición
	Orden anulada.
	Orden confirmada.
	Orden nueva.

Al hacer clic en el icono ubicado en la parte izquiera del estado de la tabla descriptiva, tendrá la opción de realizar una auditoría o descargar la información:

Auditoría

Al seleccionar la opción de realizar auditoría, se abrirá una pantalla con los datos de la tabla descriptiva que se podrá exportar en un documento Excel: