Confirmación de facturas - Manual de Usuario

Al hacer click en el campo Estado, el usuario puede seleccionar uno de los siguientes estados en el que se encuentra la factura:

El usuario puede seleccionar uno de los siguientes rangos de fecha:

La tabla descriptiva contiene la siguiente información:

Estado: indica las facturas confirmadas, indica las facturas flotantes y indica las facturas canceladas.
Fecha: Indica la fecha y hora en la que se ingreso la factura.
Empresa: Indica el nombre de la empresa.
No: Indica el número de la factura.
Archivo generado: Indica si el número de la factura tiene o no un archivo generado; los archivos se generan al hacer click en el ícono more (Generar) desde el reporte Listado de factura.
No. cliente: Indica el número del cliente.
Código de cliente: Indica el código del cliente.
Sub total: Indica el total de los rubros.
Iva: Indica el tipo de impuesto (1%, 2%, 4%, 8%, 13%) que se aplicarán o bien si estos se encuentran exentos o no sujeto.
Impuesto: Indica el monto de la multiplicación de los campos Sub total e Iva.
Total M.E: Indica el monto de la sumatoria de los campos Sub total e impuesto en moneda extranjera.
Total M.N: Indica el monto de la sumatoria de los campos Sub total e impuesto en moneda nacional.

El usuario puede ver los detalles de la factura, haciendo click en el icono more ,haciendo clic en “Detalle”.

Las facturas en estado flotante se pueden confirmar o cancelar, haciendo click en el icono more .

Revision: 1

Last modified: 13 July 2023

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