Die Funktion “Weiterverarbeitung” GUT verarbeitet ankommende DFÜs im Bereich Gutschriftverfahren. Im Gegensatz zu Rechnungsverfahren (bei dem der Lieferant dem Kunden die gelieferte waren in Rechnung stellt) bezeugt der Kunde die Bereitschaft für die erhaltene Ware den Betrag in der Gutschriftanzeige zu zahlen. Das bedeutet die Prüfung der Rechnungsbeträge wälzt der Kunde auf den Lieferanten ab. Die Aufgabe besteht also darin, die Lieferscheinnummer (die in der Gutschriftanzeige übermittelt wird) mit der Rechnung im B1 zu verknüpfen. Diese Funktion liest mit der Lieferscheinnummer die Rechnung. In der Rechnung ist die externe Lieferscheinnummer hinterlegt. Wird eine Rechnung gefunden, so wird in das Feld “Kundenref.nr” eine der folgenden Nummern aus der Gutschriftanzeige eingetragen:
- Gutschriftanzeigenummer
- externe Rechnungsnummer
- DFÜ Nummer
Welche Nummer dabei verwendet wird kann in der GP-Erweiteurung im Reiter DFÜ / Abschnitt “Gutschrift” mit der Einstellung “Anzeigemodus” festgelegt werden.
Wurde am Ende der Weiterverarbeitung eine Rechnung gefunden so wird der Positionsstatus auf “erledigt” gesetzt.
Neuerung mit 4.7.10:
Die GUT-Verarbeitung unterstützt nun den mehrfachen Import von GUT-Meldungen zur gleichen Lieferung (AR im SAP).
Beispiel:
Wir schicken unserem Kunden mit dem LS 20000345 eine Menge von 280 ST.
Die AR im SAP wird entsprechend erstellt.
Der Kunde schickt später eine GUT über 140 ST.
Am nächsten Tag schickt er eine zweite, mit den restlichen 140 ST.
Vor 4.7.10 hat die zweite GUT in der AR die Referenznummer der ersten GUT überschrieben.
Jetzt wird die zweite GUT-Nummer mit Leerzeichen getrennt an einen bereits vorhandenen Eintrag im Referenzfeld angehängt (so lange bis das Ref-Feld voll ist).
Beim Verbuchen der Eingangszahlung des Kunden können die GUT-Nummern dann sauber angezeigt werden:
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