L’onglet Général contient une section pour les informations de base sur le Contrôle, ainsi que les sections Responsabilités et Associations.

En quoi consiste ce contrôle?

Ce tableau décrit les champs de cette section.

Champ Description
Nom Le nom de ce contrôle. Le nom doit résumer ce qui est contrôlé. Un nom est obligatoire pour tous les objets.
Dossier parent Le dossier sous lequel ce contrôle est imbriqué.
Identifiant L’identifiant unique de ce contrôle. Il sert à identifier de manière unique le contrôle selon le protocole de votre entreprise.
Description Ce champ décrit le contrôle en détail. Le format de texte riche permet le formatage de texte, images, URL, tableaux, etc.

Qu’est-ce que la classification de contrôle?

Ce tableau décrit les champs de cette section.

Champ
Environnement interne
Definition des objectif
Identification de l’événement
Évaluation des risques
Traitement des risques
Information & Communication
Pilotage
Activités de contrôle

Lorsque Activités de contrôle est coché, une autre option déroulante s’affiche pour sélectionner un type d’activité de contrôle.

La liste déroulante comprend les options suivantes :

Type d’activité de contrôle
Autorisation
Configuration/Cartographie des comptes
Rapport d’exception/de modification
Contrôles d’interface/conversion
Indicateurs clés de rendement
Revue de gestion
Réconciliation
Séparation des tâches
Accès au système

Quelles sont les répercussions sur les TI?

Ce tableau décrit les champs de cette section.

Champ Description Options du menu déroulant
Contrôle informatique Le contrôle est-il lié à la sécurité informatique, à l’achat, à l’utilisation, à la distribution, etc. Oui, Non

Les options suivantes s’affichent lorsque Contrôle TI = Oui

Champ Description
Exhaustivité Contrôles qui garantissent que tous les dossiers ont été traités du début à la fin.
Exactitude Contrôles qui permettent de s’assurer que l’information demeure exacte du début à la fin.
Validité Contrôles qui garantissent que seules les données valides sont entrées ou traitées.
Autorisation Contrôles qui garantissent que seuls les utilisateurs commerciaux approuvés ont accès au système d’application.

Quelles sont les répercussions financières?

Il existe deux catégories de répercussions financières : 1. assertions financières et 2. états financiers touchés

1.Assertions financières
Existence et occurrence
Exhaustivité
Droits et obligations
Présentation et divulgation
Valorisation & Allocation

Lorsque Valuation & Allocation est coché, des options supplémentaires sont disponibles :

Valorisation et allocation
Établissement des objectifs
Classification
Timing ou Cut-Off
Affichage et résumé
Détail du lien
Valeur réalisable
2.États financiers touchés
Bilan
Bénéfices non répartis
État des résultats
État des flux de trésorerie
Notes complémentaires aux états financiers

Responsabilités et associations

Comme les sections Responsabilités et Associations sont communes à de nombreux objets EPC, les instructions ont été centralisées dans la section “Associations” :https://www.manula.com/manuals/interfacing-technologies/epc10-webapp/15.1/fr/topic/12-1-5-associations du manuel d’utilisation. Vous trouverez ci-dessous des liens directs vers des instructions pour des sections spécifiques.

Section Instructions
Quelles sont les responsabilités? Assigner des responsabilités
Quels documents sont utilisés ? Documents associés
Quelles règles d’affaire sont applicables ? Règles associés
Quels contrôle sont applicables ? Contrôles associés

Réaction

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