In diesem Schritt wird der Beleg im ELO mit dem neu erstellten Beleg in SAP verknüpft. Dazu werden die Felder
in dieser Maske dementsprechend ausgefüllt:
Es werden zunächst nur offene Eingangsrechnungen angezeigt. Sollte keine Vorauswahl der SAP-Datenbank
und des Lieferanten erfolgen, so werden alle konfigurierten Datenbanken durchsucht. Filterung ist möglich
direkt über die Belegnummer, welche dann die restlichen Felder mit befüllt:
Oder zuerst über die Datenbank, dann über den Lieferanten um die auswählbaren Belege genauer
einzugrenzen:
Nach dem Ausfüllen der Maske wird durch „Erfassung abschließen“ die Verknüpfung mit dem SAP-Beleg
erstellt, der Beleg in ELO in dem Standardpfad verschoben und grün gefärbt:
In SAP:
Der Workflow ist somit abgeschlossen.
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