In der “Manuellen Zuordnung” erhalten die Nutzer eine Aufgabe, er hat hier lediglich die Möglichkeit die Auswahl der offenen Eingangsrechnungen zum vorher gesetzten Kreditor anzeigen und auswählen zu können. Mit der Zuordnung wird der Workflow inkl. Freigabe zum manuell gebuchten SAP Beleg zugeordnet.
Um in diesem Schritt zu gelangen muss im Schritt “Erfassung Buchungsdaten” der Haken bei “manuelle Verbuchung” gesetzt und anschließend auf “Weiterleiten an ERP” geklickt werden. Anschließend erfolgt statt der Verbuchung die Anzeige des Formulares der “Manuellen Verbuchung”
| Reiter | Beschreibung |
|---|---|
| Allgemein | In diesem Bereich kann die Zuordnung zu der bereits gebuchten SAP Eingangsrechnung vorgenommen werden |
| Ablehnungsgrund | Der Ablehnungsgrund wird dann benötigt, wenn die Rechnung weiter an das Clearing Center weitergeleitet werden soll |
Schaltflächen
| Reiter | Beschreibung |
|---|---|
| Speichern | Speichert die Eingaben, welche in das Formular getätigt wurden |
| Druckt das dargestellt Formular | |
| Erfassung abgeschlossen | Beendet den Workflow z.B. wenn es kein Rechnungsdokument ist |
| Zum Clearing Center | Mit dieser Schaltfläche kann die Rechnung zur weiteren Klärung oder zum Aussteuern an das Clearing Center gesendet werden |
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