6.3 Genereller Prozessablauf

Allgemein ist der Ablauf eines Prozesses wie folgt:

1. Rechnung kommt beim Kunden an
2. Kunde schickt die Rechnung aus der ELO-Postbox über den Button „Rechnung ablegen“
3. Wenn vorhanden, wird der ELO DocXtractor getriggert & dieser führt eine Vorverschlagwortung durch
4. Die Dokumente durchlaufen den iag.invoice.Base (Haupt-)Workflow & werden weiter verschlagwortet, freigegeben, geprüft, etc.
5. Beim Punkt „Send to ERP“ wird der Beleg einem angepassten (Sub-)Workflow übergeben
6. Aufforderung zur Eingabe des SAP-Nutzernamens & /-Passwortes
7. Erstellung einer JSON Datei zur Übertragung an den B1ECM.Invoice Service
8. Der Invoice Service prüft Daten & versucht einen entsprechenden Beleg mit den übergebenen Daten anzulegen
9. Rückmeldung des Invoice Service (ob Resultat positiv oder negativ)
10. Einlesen durch AS-Rule (AS = Automation Services), sodass der Status eingepflegt wird
11. Der Workflow wird je nach Ergebnis in der “Clearingstelle” (ERROR) oder weiter Richtung “Ende” (SUCCESS) geschickt