Allgemein ist der Ablauf eines Prozesses wie folgt:
- Rechnung kommt beim Kunden an
- Kunde schickt die Rechnung aus der ELO-Postbox über den Button „Rechnung ablegen“
- Wenn vorhanden, wird der ELO DocXtractor getriggert & dieser führt eine Vorverschlagwortung durch
- Die Dokumente durchlaufen den iag.invoice.Base (Haupt-)Workflow & werden weiter verschlagwortet, freigegeben, geprüft, etc.
- Beim Punkt „Send to ERP“ wird der Beleg einem angepassten (Sub-)Workflow übergeben
- Aufforderung zur Eingabe des SAP-Nutzernamens & /-Passwortes
- Erstellung einer JSON Datei zur Übertragung an den B1ECM.Invoice Service
- Der Invoice Service prüft Daten & versucht einen entsprechenden Beleg mit den übergebenen Daten anzulegen
- Rückmeldung des Invoice Service (ob Resultat positiv oder negativ)
- Einlesen durch AS-Rule (AS = Automation Services), sodass der Status eingepflegt wird
- Der Workflow wird je nach Ergebnis in der “Clearingstelle” (ERROR) oder weiter Richtung “Ende” (SUCCESS) geschickt
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