Einstellung

Auflistung aller Einstellungen

BEAS_GOODS_ENTRY

Bestimmt ob der ATM-Wareneingang bei der Belegerstellung den Wareneingang durch beas erstellen lassen soll. Dies ist immer dann notwendig wenn das beas-QS-Modul zum Einsatz kommen soll.

• Nein – Wareneingang wird nicht durch beas erstellt
• Ja – Wareneingang wird durch beas erstellt
  

BEAS_SCENARIO

Das Szenario, das bei Verwendung von beas herangezogen wird und dessen Daten verwendet werden. Es kann nur ein Szenario angegeben werden.

BEAS_SERVICE_LAYER_PASSWORD ab 4.6.7

Passwort für den beas Service Layer.

BEAS_SERVICE_LAYER_URL ab 4.6.7

URL an dem der beas Service Layer zu erreichen ist.

BEAS_USED

Gibt vor ob beas auf dem System installiert ist und verwendet werden soll.

• Nein – beas ist nicht installiert bzw. soll nicht verwendet werden
• Ja – beas ist installiert und soll verwendet werden
  

COMMON_ADD_UPDATE_CONFIRMATION

Hierüber kann eingestellt werden ob in Partneraufträgen und Partnerbestellungen beim Hinzufügen und Aktualisieren von Datensätzen eine Sicherheitsabfrage erscheinen soll. Dies soll ungewollte Änderungen an den Verträgen und die damit einhergehende Berechnung der Fortschrittszahlen verhindern.

• Nein – Es wird keine Sicherheitsabfrage angezeigt
• Ja – Es wird eine Sicherheitsabfrage angezeigt
  

COMMON_BASIC_HTTP_PORT

Dieser Port wird für das BasicHttpBinding des AutomotiveService genutzt.

COMMON_DUNS_NUMBER

Der Wert repräsentiert die DUNS-Nummer des Mandanten. Dieser ist vor allem bei ausgehenden EDIFACT-Nachrichten relevant.

COMMON_EXTENSION_FILE_PATH

Dateiname einer Erweiterungs-DLL, in der kundenspezifische Programmierungen hinterlegt werden können.

COMMON_FORWARDER_GROUP_CODE

Die Geschäftspartnergruppe, in der die Spediteure enthalten sind. Es stehen alle Lieferantengruppen zur Auswahl. Überall wo ein Spediteur einzugeben ist, werden nur Lieferanten dieser Gruppe angezeigt.

COMMON_LOCK_STORAGE geplant

Eine mit * getrennte Liste von Lagercodes, die als Sperrlager betrachtet werden sollen.

COMMON_PACKAGING_GROUP_CODE

Die Artikelgruppe, in der alle Packmittel enthalten sind. Es stehen alle Artikelgruppen zur Auswahl. Überall wo ein Packmittel einzugeben ist, werden nur Artikel dieser Gruppe angezeigt.

COMMON_PRINTING_METHOD

Bestimmt die Methode mit der Druckaufträge an coresuite übergeben werden

• Direkt – Druckaufträge werden direkt über die API übergeben
• Remote – Druckaufträge werden in Dateien gespeichert. Das Remote-Printing muss in der coresuite-Konfiguration entsprechend eingerichtet sein
  

COMMON_QA_RECIPIENTS

Eine mit Leerzeichen getrennte Liste von Benutzernamen, die beim Überführen einer Anfrage zur Bestandsumlagerung in eine Bestandsumlagerung benachrichtigt werden sollen.

EDI_BULK_INVOICE

Legt fest ob beim Erstellen von DFÜ-Daten für eine Ausgangsrechnung zusätzlich Daten für alle anderen offenen Ausgangsrechnungen des gleiche Kunden erstellt werden sollen.

• Inaktiv – Es werden nur für die aktuelle Rechnung DFÜ-Daten erstellt
• Aktiv – Es werden für alle offenen Ausgangsrechnungen des gleichen Kunden DFÜ-Daten erstellt
  

EDI_CALL_OFF_COMPARE_ADDRESS

Eine Schlüssel-Wert-Liste im JSON-Format, die für Kunden angibt ob der Adressabgleich beim Verarbeiten von Abrufen stattfinden soll. Bei Kunden, die nicht aufgelistet sind, wird der Abgleich durchgeführt.
Mehrere GPs müssen mit Komma getrennt werden!

Mögliche Werte:

• Y (Abgleich wird durchgeführt)
• N (Abgleich wird nicht durchgeführt)
  

{
"123":"N", "124":"N", "125":"N"
}

EDI_DELFOR_PLANT_NAD_ST

Legt fest ob Werte in NAD+ST Segmenten in DELFOR-Nachrichten als Werk verwendet werden sollen.

• Inaktiv – Werte in NAD+ST Segmenten werden nicht als Werk verwendet
• Aktiv – Werte in NAD+ST Segmenten werden als Werk verwendet
  

EDI_DELFOR_PLANT_UNB

Eine mit Leerzeichen getrennte Liste von Kunden-Codes, für die beim Einlesen von DELFOR-Nachrichten das Werk aus dem UNB-Segment entnommen werden soll.

EDI_DELJIT_UNLOADING_POINT_LOC_11

Eine mit Leerzeichen getrennte Liste von Kunden-Codes, für die beim Einlesen von DELJIT-Nachrichten die Abladestelle aus dem LOC+11-Segment entnommen werden soll.

EDI_DELJIT_PLANT_NAD_BY

Eine mit Leerzeichen getrennte Liste von Kunden-Codes, für die beim Einlesen von DELJIT-Nachrichten das Werk aus dem NAD+BY-Segment entnommen werden soll. Das Werk wird ansonsten aus dem NAD+ST-Segment entnommen.

EDI_DESADV_FORWARDER_ORIGIN_NAD_FW ab 4.6.17

Steuert ob NAD+FW-Segmente in DESADV D07A Nachrichten die ID aus dem Geschäftspartnerstamm des Spediteurs oder aus der Transportpartnerzuordnung in der Geschäftspartner-Erweiterung des Kunden bezieht.

EDI_DESADV_SHIPPING_NOTICE_FOR_PROCESSING_CODE ab 4.6.34

Gibt an welchen Code BGM.C002.1001 enthalten muss um den Prozess Abgangsmeldung zur Weiterverarbeitung auszulösen.
Diese Informationen werden für den Prozessvorgang 10 benötigt (Verarbeitung von Abgangsmeldungen eines ext. Lagerdienstleisters), siehe Vorgang 10

EDI_DESADV_WAREHOUSE_NAD_SF

Eine mit Leerzeichen getrennte Liste von Kunden-Codes, für die beim Erstellen von DESADV-Nachrichten die Adressinformationen für den Versandort aus dem Lager anstatt aus dem Mandanten verwendet werden sollen. (Findet nur bei Release D97A Anwendung)

EDI_EDITEC_TEST_DESADV

Eine mit Leerzeichen getrennte Liste von Kunden-Codes, für die bei EDITEC-DESADV-Nachrichten das Testkennzeichen übermittelt werden soll.

EDI_EDITEC_TEST_INVOIC

Eine mit Leerzeichen getrennte Liste von Kunden-Codes, für die bei EDITEC-INVOIC-Nachrichten das Testkennzeichen übermittelt werden soll.

EDI_EXPORT_PATH

Pfad in dem alle zu exportierenden EDI-Nachrichten abgelegt werden sollen.

EDI_GLOBAL_SHIPPING_INSTRUCTIONS ab 4.6.34

Enthält Angaben zum Versand von globalen Versandanweisungen im JSON-Format.
Diese Informationen werden für den Prozessvorgang 10 benötigt (Verarbeitung von Abgangsmeldungen eines ext. Lagerdienstleisters), siehe Vorgang 10

• cardCode – Geschäftspartner-Code des Lagers, an das die Versandanweisungen gesendet werden
• exportPath – Pfad in den die DFÜ-Dateien mit Versandanweisungen abgelegt werden sollen

Aufbau:

{
"cardCode":"XYZ",
"exportPath":"C:\\EDI\\out"
}

Es muss darauf geachtet werden, dass die Backslashes im Pfad escaped werden.

EDI_GUT_REMOVE_LEADING_ZEROS

Eine mit Leerzeichen getrennte Liste von Kunden-Codes, für die beim Einlesen von Gutschriften führende 0en von der Lieferscheinnummer entfernt werden sollen.

EDI_IMPORT_PATH

Pfad in dem nach zu importierenden EDI-Nachrichten gesucht werden soll.

EDI_INVOIC_BMW_COMPANY_CODE_B7

Eine mit Leerzeichen getrennte Liste von Kunden-Codes, für die beim Erstellen von INVOIC-Nachrichten der BMW-Company-Code B7 verwendet werden soll.

EDI_INVOIC_BMW_COMPANY_CODE_LG

Eine mit Leerzeichen getrennte Liste von Kunden-Codes, für die beim Erstellen von INVOIC-Nachrichten der BMW-Company-Code LG verwendet werden soll.

EDI_INVOIC_DOCDATE_DTM_1

Eine mit Leerzeichen getrennte Liste von Kunden-Codes, für die im DTM+1-Segment das Buchungsdatum übermittelt wird.

EDI_INVOIC_TAXDATE_DTM_137

Eine mit Leerzeichen getrennte Liste von Kunden-Codes, für die im DTM+137-Segment das Belegdatum übermittelt wird.

EDI_INVOIC_DOCDATE_DTM_171

Eine mit Leerzeichen getrennte Liste von Kunden-Codes, für die im DTM+171-Segment das Buchungsdatum übermittelt wird.

EDI_INVOIC_IGNORE_RFF_ALO

Eine mit Leerzeichen getrennte Liste von Kunden-Codes, für die RFF+ALO-Segmente in INVOIC-Nachrichten ignoriert werden.

EDI_INVOICE_SEPARATE_FILES

Eine mit Leerzeichen getrennte Liste von Kunden-Codes, für die mehrere Rechnungen aus einem einzelnen Warenausgang in separaten DFÜ-Dateien übertragen werden. Wird bei Verwendung von Sammelrechnungen nicht angewandt.

EDI_ORDERS_EXTERNAL_ITEM_CODE_PIA_BP geplant

Eine mit Leerzeichen getrennte Liste von Kunden-Codes, für die beim Einlesen von DELFOR-Nachrichten die Fremdsachnummern aus den PIA-Segmenten entnommen werden sollen.

EDI_ORDERS_USE_SITES

Gibt an, ob für die Verarbeitung von ORDERS Nachrichten das Werk mit berücksichtigt werden soll. Zuordnung zum GP klappt nur dann, wenn das übermittelte Werk in der GP-Erweiterung eingetragen ist.
Standardwert ist Nein.

EDI_PROCESS_36_AGGREGATE_BY_DNN_AND_PSONR

Gibt an, ob bei der Weiterverarbeitung von Vorgang 36 Prozessen in der Historie (VK) die Positionen bei der Erstellung von KA, LS und AR nach ext. LS Nr. (IAG_HSV3.U_Ltzlsn) und ermittelter Partnerauftragsnummer (IAG_HSV3.U_Docnum) gruppiert werden. Dabei wird die übermittelte LS-Menge (IAG_HSV3.U_Ltzlsm) der gruppierten Positionen aufsummiert

EDI_VDA4913_FORWARDER_FOR_DAIMLER

Spediteur für Nachrichten an Daimler nach folgendem Schema:
WENN in ATM-GP-Erweiterung für das Feld “Frachtführer” der Wert “Lieferant” gesetzt ist UND der Konfigeintrag “EDI_VDA4913_FORWARDER_FOR_DAIMLER” auf “Ja” steht UND der Kunde einen DFÜ Regelsatz hat, der mit “Daimler” beginnt,
DANN
711 – 09 leer
712 – 05 wird gezogen aus OCRD.AddId des im ATM-WA hinterlegten Spediteurs
712 – 13 wird gezogen aus Spediteurtabelle (@IAG_ATM_BPE4) des Kunden aus dem Feld “U_Number” wo “U_Forwarder” gleich dem GP-Code des im ATM-WA hinterlegten Spediteurs ist

EDI_VDA4913_MAXIMUM_SETS_716

Maximale Anzahl an Sätzen 716 die in einer Nachricht vorkommen dürfen.

EDI_VDA4913_NO_MULTIPLE_BATCHES

Bestimmt ob für Warenausgangspositionen mit mehreren Chargen nur ein Satz 714 geschrieben. Dieser enthält dann keine Chargennummer.

• Inaktiv – Für jede Charge wird ein Satz 714 geschrieben
• Aktiv – Pro Artikel wird nur ein Satz 714 geschrieben
  

EDI_VDA4913_PROCESS_36_USE_DELIVERY_DATE ab Revision 26

• Ja – Das übertragene Entnahmedatum wird als Buchungsdatum in Kundenauftrag und Lieferschein übernommen
• Nein – Das aktuelle Tagesdatum wird als Buchungsdatum in Kundenauftrag und Lieferschein übernommen
  

EDI_VDA4913_REPEATED_EXT_DELIVERY_NOTE_NUMBERS

Bestimmt ob eine externe Lieferscheinnummer während der Weiterverarbeitung von Lieferscheintransportdaten mit Verwendung 36 oder 50 innerhalb einer Historie mehrfach vorkommen darf.

• Inaktiv – Historienpositionen mit wiederholten Lieferscheinnummern werden übergangen
• Aktiv – Historienpositionen mit wiederholten Lieferscheinnummern werden weiterverarbeitet
  

EDI_VDA4913_SEND_GLN

Eine mit Leerzeichen getrennte Liste von Kunden-Codes, für die beim Versand von VDA-ASN die GLN aus dem Lager in den Satz 713 geschrieben werden soll.

EDI_VDA4916_PRODUCTION_NUMBER_PUS

Eine mit Leerzeichen getrennte Liste von Kunden-Codes, für die die Produktionsnummer aus Satz 662/04 als PUS-Nummer übernommen werden soll.

FORECAST_PARTNER_SALES_ORDER_WAREHOUSE

Bestimmt ob bei der Erstellung der Prognose das Artikellager aus den Partneraufträgen berücksichtigt wird.

• Inaktiv – Das Lager für die Prognose wird von Business.One bestimmt
• Aktiv – Das Lager für die Prognose wird aus dem Artikellager aus dem jeweiligen Partnerauftrag übernommen
  

GEN_TRANSIT_WAREHOUSE ab 4.2.10.0

Falls gefüllt verwenden neu angelegte ATM-Wareneingänge dieses Lager als Artikel-Umbuchungslager.

GEX_ALLOW_MIXED_PACKAGING_DEFINITION

Bestimmt ob in Packmitteldefinitionen direkt gemischte Packmittel definiert werden können.

• Inaktiv – Gemischte Packmittel können nicht definiert werden
• Aktiv – Packmittel können als gemischt definiert werden
  

GEX_AUTO_RELEASE_AFTER_VDA_ASSIGNMENT geplant

Bestimmt ob bei einer VDA-Zuordnung die Freigabe des betroffenen Warenausgangs versucht werden soll.

• Aktiviert – Die Freigabe wird versucht
• Deaktiviert – Die Freigabe wird nicht versucht
  

GEX_BOOK_PRODUCT_TREES

Bestimmt ob im ATM-Warenausgang die Verkaufsstückliste abgebucht werden soll.

• Nein – Es werden keine Verkaufsstücklisten abgebucht
• Ja – Es werden Verkaufsstücklisten abgebucht
  

GEX_COPY_POSITION_FIELDS

Eine mit Leerzeichen getrennte Liste von benutzerdefinierten Feldern, die beim Anlegen des Lieferscheins aus dem Kundenauftrag übernommen werden sollen.

GEX_CREATE_ONLY_ONE_DELIVERY_NOTE

Setzt fest, ob generell beim Erstellen eines ATM-Warenausganges über den Versandvorschlag alle Positionen zu einem LS mit mehreren LS-Positionen zusammengefasst werden.
Diese Einstellung ist global und betrifft alle Kunden!
Ist diese Einstellung aktiv, so hat diese Vorrang vor der Einstellung “GEX_CREATE_ONLY_ONE_DELIVERY_NOTE_BP” oder der Zusammenfassung von ATM-WA-Positionen für Porsche Kunden bei gleicher Abschlussbestellnummer.

GEX_CREATE_ONLY_ONE_DELIVERY_NOTE_BP ab 4.6.40.0

Liste mit ; (Semikolon) getrennten GP-Codes
Beispiel:

Setzt fest, ob für die in der Liste enthaltenen Kunden beim Erstellen eines ATM-Warenausganges über den Versandvorschlag alle Positionen zu einem LS mit mehreren LS-Positionen zusammengefasst werden.
Diese Einstellung betrifft ausschließlich die Kunden, die in der Liste eingetragen sind.
Ist ein Kunde nicht eingetragen, dann zieht diese Einstellung nicht.
Ist diese Einstellung aktiv, so hat diese Vorrang vor der Zusammenfassung von ATM-WA-Positionen für Porsche Kunden bei gleicher Abschlussbestellnummer.

GEX_DELIVERY_NOTE_CREATION_TIMING geplant

Bestimmt wann Lieferscheine angelegt werden sollen.

• Bei Anlage des Warenausgangs Diese Option bewirkt, dass die Standard-Belegnummerierungsserie anstatt der ATM-Nummerierung verwendet wird
• Nach Freigabe des Warenausgangs
  

GEX_FREIGHT_HANDOVER_DATE_AS_DELIVERY_NOTE_DATE

Bestimmt ob das Frachtübergabedatum nach Eingabe als Lieferscheindatum übernommen werden soll.

• Nein – Das Lieferscheindatum bleibt unverändert
• Ja – Das Frachtübergabedatum überschreibt das Lieferscheindatum
  

GEX_MHU_VALIDATION_ON_RELEASE

Bestimmt ob bei der Freigabe die mit den Packstücken verknüpften MHU validiert werden sollen.

• Nein – Die MHU werden nicht validiert
• Ja – Die MHU werden validiert
  

GEX_SALES_ORDER_CREATION_TIMING

Bestimmt wann Kundenaufträge angelegt werden sollen.

• Bei Anlage des Warenausgangs
• Nach Freigabe des Warenausgangs
  

GEX_SUPPLIER_REFERENCES

Bestimmt ob bei der Freigabe Texte mit Lieferantenreferenznummern angelegt werden sollen. Nur relevant bei Verwendung von MHU.

• Inaktiv – Es werden keine Texte angelegt
• Aktiv – Es werden Texte angelegt
  

GEX_TEXTS_TO_REMARKS ab 4.2.3

Bestimmt ob bei der Erstellung von Warenausgängen durch den Versandvorschlag bzw. beim manuellen Anlegen Texte aus den Partneraufträgen mit Reihenfolgenummer 1 als Liste mit einzigartigen Werten in die Bemerkung übernommen werden.

• Aktiviert – Es werden Texte übernommen
• Deaktiviert – Es werden keine Texte übernommen
  

GEX_TOP_LEVEL_WEIGHTS

Eine mit Leerzeichen getrennte Liste von Kunden-Codes, für die zur Gewichtsberechnung von Warenausgangspositionen nur Packstücke der äußersten Ebene herangezogen werden sollen.

INSTALLED_VERSION_NUMBER

Die aktuelle installierte Versionsnummer. Durch Löschen kann beim nächsten Start ein Durchlauf der Upgrade-Routine erzwungen werden.

INSTALLED_VERSION_TYPE

Der Typ der aktuell installierten Version.

• Vorschau – Es handelt sich um eine Vorschau-Version für Evaluierungssysteme
• Live – Es handelt sich um eine Live-Version für Produktivsysteme
  

LOG_ACTIVE

Bestimmt ob Einträge in das Log geschrieben werden sollen.

• Nein – Es werden keine Einträge geschrieben
• Ja – Es werden Einträge entsprechend dem Log-Level geschrieben
  

LOG_LEVEL

Bestimmt welche Einträge in das Log geschrieben werden sollen.

• Exception – Es werden nur Ausnahmen protokolliert (Beste Performance)
• Error – Es werden zusätzlich Fehler protokolliert
• Warning – Es werden zusätzlich Warnungen protokolliert
• Info – Es werden zusätzlich informative Einträge protokolliert
• Debug – Es werden zusätzlich technische Details protokolliert (Schlechteste Performance)
  

LOG_LIMIT

Die maximale Anzahl Einträge im Log. Beim Erreichen des Limits wird für jeden neuen Eintrag der jeweils älteste gelöscht.

LOG_TO_WINDOWS_EVENT_LOG

Bestimmt ob Meldungen zusätzlich an das Windows Ereignisprotokoll weitergeleitet werden sollen.

• Nein – Meldungen werden nicht weitergeleitet
• Ja – Meldungen werden weitergeleitet
  

MHU_DEFAULT_PACKAGING_VALUES

Legt fest, welche Haken in Schritt 3 von 6 im Assistenten “MHU aus Wareneingang” standardmäßig gesetzt sind. Wird nichts angegeben ist kein Haken vorbelegt.
Folgende Werte sind gültig:

• creation_bundle (=Haken Gebinde)
• creation_auto (=Haken automatische Packstückerstellung)
• stock_bundle (=Haken Gebinde unter Bestandsbuchung)
• stock_package (=Haken Single unter Bestandsbuchung)
  

Wird mehr als 1 Wert angegeben, sind diese durch ein ; zu trennen

Beispiel

MHU_DEFAULT_VALUES_MHU_FROM_GE

Legt fest, ob Platz und Typ in Schritt 1 von 6 im Assistenten “MHU aus Wareneingang” vorbelegt werden sollen. Wird nichts angegeben zieht die Standardeinstellung. Ist der Eintrag gefüllt, so werden die eingegeben Werte verwendet.
Eingegeben wird nach dem Muster: Platz-ID;Typ
Platz-ID Code des Platzes
Typ kann folgende Werte haben: A = Automotive.One B = B1 Standard

Beispiel

PERF_LOCATION_KEEP_HISTORY_DAYS ab Revision 29

Steuert das automatische Löschen alter Historieneinträge in Plätzen. Die eingegebene Zahl entspricht dem maximalen Alter von Historieneinträgen in Tagen. Ist der Wert 0 so findet keine automatische Löschung statt.

PPO_DEFAULT_PACKAGING_WAREHOUSE_SOURCE

Bestimmt das Lager, mit dem bei der Anlage einer Partnerbestellung das Feld Lagerort Packmittel vorbelegt wird.

• Wie bei Artikel – Es wird das gleiche Lager wie für den Artikel verwendet
• Bestimmtes Lager – Es wird ein fest vorgegebenes Lager verwendet
  

PPO_DEFAULT_WAREHOUSE_SOURCE

Bestimmt das Lager, mit dem bei der Anlage einer Partnerbestellung das Feld Lagerort Artikel vorbelegt wird.

• Standardlager des Artikels – Es wird das Standardlager des Artikels verwendet
• Bestimmtes Lager – Es wird ein fest vorgegebenes Lager verwendet
  

PPO_FIXED_PACKAGING_WAREHOUSE

Falls für Packmittel ein bestimmtes Lager verwendet werden soll, so wird dieses hiermit festgelegt.

PPO_FIXED_WAREHOUSE

Falls für den Artikel ein bestimmtes Lager verwendet werden soll, so wird dieses hiermit festgelegt.

PSO_CUMULATIVE_SHIPPED_QUANTITY_UPDATE_MODE ab 4.7.8.0

Die Einstellungsmöglichkeit wurde geschaffen, um bei ausgewählten Kunden die FZ-Berechnung basierend auf die Eingangsfortschrittszahl zu deaktivieren.
Das bedeutet das die automatische Berechnung auf die vom Kunden letzte vereinnahmte Lieferscheinnummer nicht berücksichtigt und die Versandfortschrittszahl im Partnerauftrag nicht automatisch verändert wird.
Eine Schlüssel-Wert-Liste im JSON-Format, die für Kunden angibt ob die Versandfortschrittszahl nur bei Lieferscheinerstellung aktualisiert wird. Bei Kunden, die nicht aufgelistet sind, findet die Aktualisierung auch beim empfangen von Abrufen statt.

Mögliche Werte:

• onDeliveryOnly
  

{
"123":"onDeliveryOnly"
}

PSO_DEFAULT_PACKAGING_WAREHOUSE_SOURCE

Bestimmt das Lager, mit dem bei der Anlage eines Partnerauftrags das Feld Lagerort Packmittel vorbelegt wird.

• Wie bei Artikel – Es wird das gleiche Lager wie für den Artikel verwendet
• Bestimmtes Lager – Es wird ein fest vorgegebenes Lager verwendet
  

PSO_DEFAULT_WAREHOUSE_SOURCE

Bestimmt das Lager, mit dem bei der Anlage eines Partnerauftrags das Feld Lagerort Artikel vorbelegt wird.

• Standardlager des Artikels – Es wird das Standardlager des Artikels verwendet
• Bestimmtes Lager – Es wird ein fest vorgegebenes Lager verwendet
  

PSO_FIXED_PACKAGING_WAREHOUSE

Falls für Packmittel ein bestimmtes Lager verwendet werden soll, so wird dieses hiermit festgelegt.

PSO_FIXED_WAREHOUSE

Falls für den Artikel ein bestimmtes Lager verwendet werden soll, so wird dieses hiermit festgelegt.

PERF_GOODS_EXIT_RELEASE

Bestimmt ob bei der Freigabe im Warenausgang ein Performance-Profil erstellt und als Protokoll ausgegeben werden soll

• Deaktiviert – Performance-Profil wird nicht erstellt
• Aktiviert – Performance-Profil wird erstellt
  

PERF_WAREHOUSE_MOVE_MHU geplant

Bestimmt ob bei der Umbuchung von MHU ein Performance-Profil erstellt werden soll

• Deaktiviert – Performance-Profil wird nicht erstellt
• Aktiviert – Performance-Profil wird erstellt
  

RP_ASSISTANT_CUSTOMER_FILTER

Bestimmt welche Arten von Bestellungen herangezogen werden sollen.

• Alle – Es werden sowohl Partnerbestellungen als auch offene Bestellungen herangezogen
• Partnerbestellungen – Es werden nur Partnerbestellungen herangezogen
• Bestellungen – Es werden nur die offenen Bestellungen herangezogen
  

SP_ASSISTANT_CUSTOMER_FILTER

Bestimmt welche Arten von Aufträgen zur Bedarfsermittlung herangezogen werden sollen.

• Alle – Es werden sowohl Partneraufträge als auch offene Kundenaufträge herangezogen
• Partneraufträge – Es werden nur Partneraufträge herangezogen
• Kundenaufträge – Es werden nur die offenen Kundenaufträge herangezogen
  

SP_DATES

Bestimmt wie folgende Felder im ATM-Warenausgang vorbelegt werden: Lieferscheindatum, Frachtübergabe-Datum, Speditionsanmeldung.

• Angepast – In Abhängigkeit vom “Bedarf bis Datum” im Versandvorschlag, wird die Vorbelegung wie folgt durchgeführt: Für das “Lieferscheindatum” sowie das “Frachtübergabe-Datum” wird 1 Tag, für die “Speditionsanmeldung” 2 Tage abgezoge
• Aktuell – Mit dieser Einstellung werden die drei Datumswerte mit dem jeweils aktuellen Tagesdatum vorbelegt
  

SP_SHOW_NEGATIVE_QUANTITIES

Bestimmt ob im Versandvorschlag Positionen angezeigt werden, welche eine negative, zu liefernde Menge (=überliefert) aufweisen.
So kann erkannt werden, für welche Artikel in welcher Menge überliefert wurde.

• Ja – negative Mengen werden berücksichtigt und angezeigt
• Nein – negative Mengen werden nicht angezeigt
  

SP_TYPE

Bestimmt welche Art von Versandvorschlägen erstellt werden.

• Standard – Es werden Standard-Versandvorschläge erstellt
• Stückliste – Es werden Versandvorschläge mit Berücksichtigung der Stücklisten erstellt
  

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