Kd/Li

Die Kunden-/LIeferantenbeziehung ist ein der ältesten Beziehung. Grundsätzlich bezieht man sich auf eine Einzelbestellung (Einzelauftrag). Im ATM-Bereich beziehen man sich grundsätzlich auf Serienaufträgen. Da wird zwischen den beiden Kontrahenten ein Rahmenvertrag abgeschlossen. Diese Vereinbarung beinhalte den Artikel mit seinen Eigenschaften, Einzelpreis aber keine Information wann und wie viel geliefert wird. Diese Information wird mittels Lieferplänen (LAB)(1) in undefinierten Zeiträumen ausgetauscht. Der Lieferant verpflichtet sich die Bedarfe aus den Lieferplänen zu den vorgegebenen Zeitpunkten zu befriedigen. Das bedeutet der Lieferant schickt keine Auftragsbestätigung. Der Lieferant verpflichtet sich lediglich das wenn er den Kundenwunsch nicht befriedigen kann, wird er sich beim Kunden melden.

Der Lieferant organisiert den Versand an den Kunden. Nachdem die Ware mit den Versandpapieren den Hof des Lieferanten verlassen hat, ist der Lieferant verpflichtet die Lieferung beim Kunden per DFÜ anzumelden (Lieferscheintransportdaten(LST)(2)).

Folgende Einstellungen sind ausschlaggebend um diesen Prozess umzusetzen:

• Die Einstellung der Geschäftsprozessen in dem Kundenstamm:
  
• Die Einstellung im Partnerauftrag der Auftragsart:
  
  

Dies stellt die einfachste Form der Kommunikation im Serienbetrieb zwischen Kunden und Lieferanten dar.

Zwischen Kunden und Lieferanten können zusätzliche auch monetäre Informationen ausgetauscht werden.

Es kann aber nur in einer Richtung die Informationen ausgetauscht werden. In der Darstellung versendet der Lieferant dem Kunden für seine Lieferung eine Rechnung (3).

Folgende Einstellungen sind ausschlaggebend um diesen Prozess umzusetzen:

• Die Einstellung der Geschäftsprozessen in dem Kundenstamm:
  
  

Alternativ zur Rechnungsstellung wird immer mehr das Gutschriftsverfahern bevorzugt.

In diesem Verfahren informiert der Kunde den Lieferanten was er bereit ist für eine Lieferung zu bezahlen, mittels einer Gutschrift (3)..
In beiden Verfahren erzeugt der Lieferant in seinem ERP-System ein Rechnung. Es wird bevorzugt für jeden Artikel in einem Versandvorgang ein Lieferschein und eine Rechnung erzeugt. Keine Sammelrechnung pro Lieferung.
Die Gutschriftsinformationen müssen mit den Rechnungen im eigenen System verglichen werden.

Folgende Einstellungen sind ausschlaggebend um diesen Prozess umzusetzen:

• Die Einstellung der Geschäftsprozessen in dem Kundenstamm: