A questa funzione gli utenti di periferia non possono accedere.
Solamente l’economo Centrale e l’utente definito Master.
La maschera che viene visualizzata permette di selezionare utilizzando i pulsanti dedicati, solo le richieste aperte, solo le confermate, solo le evase che vengono esposte nella parte alta evidenziando i dati relativi :
- numero di richiesta
- data di inserimento
- data di elaborazione da parte dell’utente addetto
- struttura della richiesta
- tipologia di richiesta
- stato della richiesta
Si seleziona la richiesta e si passa alla gestione vera e propria cliccando sul pulsante “Modifica”.
A questo punto l’operatore deve completare i dati, associando prima di tutto il fornitore alle singole righe, convalidare la quantità richiesta riportandola nella colonna “Quantità Conv.” e indicare la riga come “Chiusa” che è confermata. In caso contrario l’economo deve indicare che la riga o rimane “aperta” in attesa di successiva valutazione o viene “rifiutata”. Al completamento della gestione della singola richiesta deve confermare l’operazione aggiornando lo Stato.
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